A luminária é montada por um parceiro, não na fábrica. A empresa compra os parafusos, manda para o montador e recebe a luminária pronta. No sistema, isso vira um nó: compra-se o componente, ele some do estoque "por fora", e a luminária entra como se tivesse sido comprada pronta, sem nenhum registro do material que foi junto. O estoque do componente nunca bate, e o custo do produto ignora o que foi enviado.
A subcontratação junta as duas pontas. O produto tem uma lista de materiais do tipo subcontratação, com o parceiro como subcontratado. Quando a compra do produto acabado é confirmada, o sistema gera o envio dos componentes para o parceiro e, no recebimento do produto, baixa os componentes do estoque que está com ele.
Ativando
Em Fabricação › Configuração › Definições, na seção Operações, marque Subcontratação e clique em Salvar.
A opção nas Definições de Fabricação · dados ilustrativos.
A lista de materiais de subcontratação
Na lista de materiais do produto acabado, escolha o Tipo de LM Subcontratação e informe em Subcontratados o parceiro (ou os parceiros) que fazem o serviço. Na aba Componentes, liste o material que a sua empresa fornece. O parceiro também precisa estar na aba Compras do produto, com o preço do serviço.
A luminária é montada por um parceiro com parafusos enviados pela empresa · dados ilustrativos.
O fluxo
Faça o pedido de compra do produto acabado para o subcontratado. Ao confirmar, o sistema cria dois documentos: o recebimento do produto acabado e a reposição para subcontratação, que leva os componentes do seu estoque para o local de subcontratação, onde ficam os materiais que estão com o parceiro.
Os 20 parafusos saem do estoque para o parceiro, a partir do pedido de compra · dados ilustrativos.
| Etapa | O que acontece no estoque |
| Confirmar a compra | Gera a reposição dos componentes e o recebimento do produto acabado. |
| Validar a reposição | Os componentes saem do seu estoque e passam a constar como "com o subcontratado". |
| Validar o recebimento | O produto acabado entra; os componentes são consumidos do local de subcontratação. |
| Faturar | A fatura do parceiro cobra o serviço, pelo preço da aba Compras. |
Atenção à parte fiscal
A remessa de material para industrialização e o retorno têm tratamento fiscal próprio, com notas de remessa e de retorno. Os documentos de estoque descritos aqui controlam quantidades e custo; a emissão das notas de remessa e retorno deve ser alinhada com o seu contador.
Perguntas frequentes
O parceiro pode informar que consumiu mais material?
Sim. No recebimento, o botão de detalhes da linha permite registrar o consumo real dos componentes antes de validar.
E se o componente for comprado direto pelo parceiro?
Nesse caso não há componente a enviar: deixe na lista de materiais só o que a sua empresa fornece.
Consigo ver quanto material está com cada parceiro?
Sim. O relatório de estoque, filtrado pelo local de subcontratação, mostra os saldos que estão fora.
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