A compra no Odoo fecha o ciclo com o documento do fornecedor: o pedido, o recebimento físico e a nota fiscal de entrada conversam entre si, e o XML importado evita redigitação. Este artigo percorre o formulário do pedido campo a campo e explica o que cada etapa muda no estoque e na contabilidade.
O fluxo completo
- Solicitação de cotação (SDC) — fornecedor, produtos e quantidades. Pode ir por e-mail direto do sistema; o status fica SDC e depois SDC enviada.
- Pedido de compra — confirmada a cotação, nasce o pedido com data de entrega prevista. É aqui que o Inventário passa a contar com a mercadoria.
- Recebimento — o Inventário gera a transferência de entrada. A conferência é feita contra o pedido. Veja recebimento de mercadorias.
- Nota do fornecedor — o XML chega pelo MD-e ou por importação manual.
- Fatura de fornecedor — gerada a partir do XML importado, ligada ao pedido de compra, e alimenta o contas a pagar.
Onde ficam os pedidos
Em Compras → Pedidos → Solicitações de cotação e Pedidos de compra. A lista abre com uma faixa de indicadores que é, na prática, o painel do comprador.
| Novo | Cotações ainda em rascunho, que ninguém enviou ao fornecedor. |
| SDC enviada | Cotações que já foram por e-mail e aguardam resposta. |
| SDC atrasada | A data de resposta esperada passou. É a fila que o comprador precisa cobrar. |
| Não reconhecido | Pedidos confirmados de que o fornecedor ainda não acusou recebimento. |
| Recebimento atrasado | Pedido confirmado cuja data prometida de entrega já venceu sem mercadoria. |
| OTD (entrega no prazo) | O percentual de linhas recebidas dentro da data prometida. É o indicador de confiabilidade da base de fornecedores. |
| Dias para o pedido | Média de dias entre a criação da cotação e a confirmação. Negativo significa que o pedido é confirmado antes da data prevista. |
A linha Tudo mostra a empresa inteira; a linha Meus, só o que é do comprador logado.
O formulário do pedido de compra
Cabeçalho
| Fornecedor | O contato com CNPJ, inscrição estadual e endereço. É dele que vem a posição fiscal padrão da operação. |
| Ref. do fornecedor | O número do pedido no sistema dele. Facilita a conversa no telefone e a conferência da nota. |
| Moeda | BRL nas compras nacionais. Em importação, a moeda estrangeira e a taxa do dia entram aqui. |
| NFe | Campo do Odoo que liga o pedido ao documento eletrônico de entrada, quando a nota já foi importada. |
| Data de confirmação | Quando o pedido saiu de cotação e virou compromisso. |
| Chegada prevista | A data prometida. É ela que alimenta o indicador de recebimento atrasado e a previsão de estoque. |
| Comprador | Responsável pelo pedido. Filtra a visão "Meus" e serve para cobrança interna. |
| Posição fiscal | O coração da tributação de entrada. Vem do cadastro do fornecedor e define, pela aba Odoo Impostos, qual CFOP, qual CST e quais impostos se aplicam. Veja posições fiscais. |
| Status do faturamento | Nada a faturar, aguardando faturas ou totalmente faturado — o resumo do que o fornecedor ainda pode cobrar. |
| Entregar para | O tipo de operação de recebimento, que carrega o depósito de destino. Em empresa com filial, é o que separa a entrada de cada CNPJ. |
Os botões inteligentes no topo dão acesso ao que o pedido gerou: Faturas de fornecedor, Recebimento, Comparação de preços (o que outros fornecedores cobraram pelos mesmos itens) e Lista Preço Fornecedor.
Aba Produtos
Cada linha traz Quantidade (o que foi pedido), Recebido (o que já entrou no estoque) e Faturado (o que o fornecedor já cobrou). É a leitura de três pontas dentro do próprio pedido: as três colunas iguais significam pedido cumprido; qualquer diferença é uma pendência.
A coluna Impostos costuma ficar vazia: no Odoo os tributos não vêm do cadastro do produto, e sim da posição fiscal aplicada à operação. Veja cadastro de produtos.
Totais
Além de Valor sem impostos e Total, o rodapé do Odoo mostra Frete, Despesa, Seguro e Desconto — os mesmos campos que existem no XML da NF-e. Eles compõem o valor da nota e, quando configurados, entram no custo de entrada da mercadoria.
Conferência de três pontas
A boa prática é comparar pedido, recebimento e nota antes de liberar o pagamento:
- Quantidade — o que chegou é o que foi pedido e o que a nota diz?
- Preço — o valor unitário da nota bate com o negociado no pedido?
- Impostos — ICMS, IPI e ST destacados são os esperados para aquela operação?
Divergência aqui é o momento de acionar o fornecedor, não depois de pagar. A política de recebimento do produto decide se a fatura é conferida contra o pedido ou contra o que entrou: sobre quantidades recebidas é o padrão recomendado, porque impede pagar o que não chegou.
De-para de produtos
O XML traz o código do produto no fornecedor, que raramente é o seu. Na primeira importação de cada item você confirma a correspondência com o produto interno; nas próximas, o Odoo já resolve sozinho.
Custo de entrada
O custo do produto pode incluir frete, seguro e outras despesas da nota. Configurar isso corretamente é o que faz a margem de venda ser real — custo de entrada errado contamina toda a análise de resultado. O método de custo (médio, PEPS ou padrão) vem da categoria do produto.
Compra sem pedido
Nota que chega sem pedido de compra (compra emergencial, serviço, uso e consumo) também entra pelo XML importado e vira fatura de fornecedor. O que muda é que não há pedido para conferir contra — por isso vale a pena formalizar as compras recorrentes.